你好，我们公司是一家物业公司，现发现前面有错账，收入多.1231，实退押金系统多了9918，现在要调账该怎么调？

471017785 追问

2020-03-20 14:44

借银行存款贷其它应付

471017785 追问

2020-03-20 14:44

收的时候

meizi老师 解答

2020-03-20 14:46

你好   意思你说的这个收入  是押金 1231   现在退的时候是退的多少  。你把你业务说清楚点 。 收入多是什么意思 之前收的多少 。退了多少 。    不是据实退的吗

471017785 追问

2020-03-20 14:50

收入为1370000/因为做账错误有1231要调减，而退金实际只退686701，而系统多退了，玩调增

471017785 追问

2020-03-20 14:51

退的实际退了686707，而系统有696619，这笔也要调

meizi老师 解答

2020-03-20 14:57

你好 那你就把你之前的错误分录全部红冲处理 。 然后按你实际退的金额 和收的金额  做正确分录就行了