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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-03-23 11:12

你好 1月份计提了吗？

kun 追问

2020-03-23 11:12

没有

答疑苏老师 解答

2020-03-23 11:15

你好 补计提，补缴纳就可以了。

kun 追问

2020-03-23 11:54

3月补缴了2月社保，因为有减免所以这个月才缴纳。那这个需要怎么做账

答疑苏老师 解答

2020-03-23 12:16

你好 借管理费用 贷应付职工薪酬-公积金 借应付职工薪酬-公积金 贷银行存款

kun 追问

2020-03-23 12:17

一定要补计提？

答疑苏老师 解答

2020-03-23 12:40

你好 是的 需要补计提的

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相关问题讨论
你好，如果是自己补缴，没有通过公户，不走账
2021-05-28 15:10:14
你好 1月份计提了吗？
2020-03-23 11:12:34
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——工资  2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：其他应收款——社保或者公积金等(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款或现金  4 上交杜保  借：应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保或者 公积金等(个人部分)  贷：银行存款或现金  你可以参考下这个分录
2018-10-22 09:19:32
你好 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款
2018-05-17 13:07:07
借应付职工薪酬公积金 其他应收款个人负担的公积金 贷银行存款。
2021-08-05 09:30:21
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