送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-05-28 15:10

你好,如果是自己补缴,没有通过公户,不走账

詹娜 追问

2021-05-28 15:16

通过公户了,走帐才问的

紫藤老师 解答

2021-05-28 15:18

如果是员工存钱进来,再缴纳


借银行存款‘’贷 其他应付款


支出的时候相反分录

詹娜 追问

2021-05-28 15:19

不存了,从工资里面扣可以吧

紫藤老师 解答

2021-05-28 15:23

借 管理费用-社保
 贷应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
贷其他应付款

詹娜 追问

2021-05-28 15:57

第一是公积金,不是社保,第二,个人缴纳的不是公司承担的,算管理费用不合适吧

紫藤老师 解答

2021-05-28 15:58

借 管理费用-公积金
 贷应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
贷其他应付款


其他应付款 就是公司付了,以后从工资扣

紫藤老师 解答

2021-05-28 16:00

或者你做这笔分录


借  其他应收款-公积金
贷 银行存款  


以后从工资扣

詹娜 追问

2021-05-28 16:59

他给法人现金了,我直接做借其他应付款法人,代银行存款,可以吗

紫藤老师 解答

2021-05-28 17:01

你好,那样也是可以的 

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