你好，老师，在19年12月份计提工资的时候，计提数大于1月份应发的数据，应该怎么调整下

冉悦妈妈 追问

2020-03-24 09:39

是不是
借：应付职工薪酬 
贷：以前年度损益调整 
借：以前年度损益调整 
贷：利润分配-未分配利润
因为去年处于亏损状态，我们是个独企业，是不是不用处理税的事情，

暖暖老师 解答

2020-03-24 09:40

你的会计分录是正确的这个