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老师你好！我们今天销售一批货物7596元。分录是借：应收账款 7596 贷：主营业务收入 应交税金 这笔货款冲减了我们公司为他还的车贷3749元。这个会计分录怎么做
紫飘
于2020-03-25 15:54 发布 618次浏览
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许老师
职称： 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-03-25 15:56
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老师,无票收入，日常分录是：借：应收，贷：主营业务收入，还是借：应收。贷：应交税金、主营业务收入
答： 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税
在2016年发票开的金额是1000万元，其中增值税是47.62万元，应该借：银行存款1000，贷主营业务收入952.38，贷应交税金47.62，但是，我在2016年12月会计分录做的是借银行存款1000贷主营业务收入1000，并结转到了本年利润，年终结转到利润分配。相当于我在2016年多记了47.62万元的收入并结转到吧2016年的利润分配，我想知道在2017年7月我的账务应该怎样调整？
答： 1、借：以前年度损益调整 47.62*75% 借：应交税费-应交企业所得税 47.62*25% 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 47.62 2、借：利润分配-未分配利润 47.62*75% 贷：以前年度损益调整 47.62*75%
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
5号收10万，做预收帐款，8号开票，会计分录是借应收帐款10万，贷主营业务收入，贷应交税金，贷应收帐款10万，借预收帐款10万
答： 预收 借；银行存款 贷；预收账款 开具发票 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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