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老师，你好，我是金蝶mini版，这个月做账的时候，系统自动结转损益，有一笔管理费用在贷方是负数，是什么情况，是不是和我做了两笔以前年度损益调整有关，但是这两笔分录里面也没有涉及管理费用啊
邱
于2020-03-28 10:18 发布 1315次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2020-03-28 10:18
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老师，你好，我是金蝶mini版，这个月做账的时候，系统自动结转损益，有一笔管理费用在贷方是负数，是什么情况，是不是和我做了两笔以前年度损益调整有关，但是这两笔分录里面也没有涉及管理费用啊
答： 这要看一下 具体明细才知道是什么情况 看看后面的附件和摘要
请教2018年我多入了一笔10万的管理费用，19年12月准备做一笔以前年度损益调整直接调增未分配利润。借：以前年度损益调整-管理费用，贷：未分配利润。由于是设置在系统损益类科目下，系统月底又自动损益结转，这样其实就结转了2笔10万的费用。导致我月底看资产负债表，利润并没有10万的变化，请问我应该怎么做，问题出在哪里
答： 这个以前年度损益调整不参与本年利润表计算了，新的报表话
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
我发现前两年有两笔需要调整的分录，一笔是材料采购（本来是入管理费用—低值易耗品的），一笔是其他应付款（不支付对方的）；我在2018年做了两笔调整分录：1、借：以前年度损益调整，贷：材料采购；2、借：其他应付款，贷：以前年度损益调整；老师，我的调整分录正确吗？还有，用了以前年度损益调整科目后需要改报表不
答： 分录没有问题，需要补一笔分录，将以前年度损益调整转入利润分配——未分配利润 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整 或 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润 这个填写利润及利润分配表中就可以看出。不用调期初数
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