请问，建筑绿化施工销项税60万。需要的进项抵扣劳务专票有1个点、苗木9个点、钢材13个点。分别要开多少金额才能合理抵扣？

宝藏 追问

2020-04-01 09:42

全抵，销售额750万，绿化工程大概400万

马老师 解答

2020-04-01 09:52

那你这三样的成本占比你们预算了多少

宝藏 追问

2020-04-01 09:56

想把750万销项全抵了

马老师 解答

2020-04-01 10:00

我知道低了    但是你们的成本里 人工费应该有多少比例  材料有多少 
你不能成本600万  里面人工500万 其他的一百万   这不现实把  你们应该有个比例  按照正常的 人工大概站百分之多少  材料多少   最起码账面看起来就是正常的    你本来做假账干违法的事情

宝藏 追问

2020-04-01 10:05

我的疑问就是这个占比要怎么算？才看起来正常

马老师 解答

2020-04-01 10:15

占比是你们心里应该有个数  而不是我们算出来的 你不知道了去问工程部  他们经常做心里都有个数据范围 要么问预算人员 更加清楚 
你把这些搞清楚了 才能计算人工发票开多少  材料多少

宝藏 追问

2020-04-01 10:17

好吧！谢谢老师

马老师 解答

2020-04-01 10:19

嗯呢  不然那你这会让我给你算 每个比重  、你那做出来 很容易被金三系统查到作假   你几百万的工程 偷漏税下来 后果你承担不起 说不定还坐牢

宝藏 追问

2020-04-01 10:22

嗯嗯，我也是害怕极了，老师说的很对，提醒了我！感谢

马老师 解答

2020-04-01 10:29

嗯 所以我没有随便给你算个数
要你知道数据背后的故事
例如就好比你做饭  
你需要多少面粉  多少税  多少盐  都是有个大概比例的  你如果不遵守这个比例  做的饭味道别人尝一口就知道味道不对 有问题
做账也是这个道理

宝藏 追问

2020-04-01 10:37

嗯嗯，谨遵您的教导。

马老师 解答

2020-04-01 10:38

嗯 麻烦给老师五星好评 谢谢