本月社保中心未扣社保金，包括个人部分，但是发放工资时将个人部分的社保扣除了，这样应该怎么做分录呢

姣姣 追问

2020-04-01 11:15

这个应该是我计提工资发工资时的分录吧，我是想说，既然社保中心没扣这笔钱但是我们公司扣掉了，这样要怎么处理呢

meizi老师 解答

2020-04-01 11:16

你好 那你就挂其他应付款     到时支付给社保局 就做 借其他应付款贷银行存款  这样就平了。    你是先扣工资 后缴纳社保的情况

姣姣 追问

2020-04-01 11:17

现在就是其他应付款这一笔是不平的对吧

姣姣 追问

2020-04-01 11:18

等缴纳的时候再去平

meizi老师 解答

2020-04-01 11:18

你好 是的     正常你单位部分 还没缴纳  不做即可 你做计提就行    是的

姣姣 追问

2020-04-01 12:28

老师还有一个问题就是，报个税的时候，社保部分需要填写吗，因为这个月没扣

meizi老师 解答

2020-04-01 12:29

你好   还没缴纳 暂时不写的。 等你实际缴纳了一起写