老师您好！我们是买产品的，是先收款项，再发货开票的，我的应收账款出现了负数，我应该怎么做才能不出现负数呢

老师您好！我们是买产品的，是先收款项，再发货开票的，我的应收账款出现了负数，我应该怎么做才能不出现负数呢

答： 那就做借银行 贷预收账款，

单位，应收账款长期负数，这个没问题吧 产品都是预收钱再发货的

答： 那就要看收入确认是不是有问题了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，为什么销售产品收入会借有应收账款～

答： 你好，如果销售产品有部分款项没有收到，这个没有收到的款项就需要通过应收账款科目核算的