企业上月收到A公司5万发票， 分录：借 成本 贷：应付 本月收到10万发票，由B职工带回，要求冲减自己的借款与A公司的工程款，剩余6000元当做借款带走。 请问这张10万发票怎么做分录

warm-时光 追问

2020-04-01 12:55

5万时挂的A公司往来，然后又开了10万发票，其中B用自己的借款还了A公司的5万，剩余10万发票退回B员工6千，请问这个怎么做分录

郭老师 解答

2020-04-01 12:59

借成本贷预付5，其他应付款5万
借其他应付款6000贷银存6000

warm-时光 追问

2020-04-01 13:08

那这10万发票不处理吗？

郭老师 解答

2020-04-01 13:09

借成本贷预付5，其他应付款5万
这个就是发票的

warm-时光 追问

2020-04-01 13:19

1月份甲公司开具4万工程款发票 分录： 借：主营业务成本 4 贷：应付账款—甲 4 3月份A员工送来10万甲公司工程款发票 当时A员工在公司借款50万元，其中4万元已经付了甲公司工程款，带回发票后又借走0.6万元支付甲公司工程款。 请问这笔10万发票怎么做账？ A员工是我公司员工，借款挂的是其他应收款—A

郭老师 解答

2020-04-01 13:25

借主营业务成本贷应付帐款-甲10万
借应付帐款-甲贷其他应收款-a4万
借其他应收款-a贷银存0.6
借应付帐款-甲贷其他应收款0.6