老师，我19年暂估了商品入库，结转了成本，现在老板开不回来发票，我要做账怎么做分录

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-04-02 11:47

不做账，你汇算清缴填写纳税调整表中其他纳税调增就可以，实际发生不需要调账

秀秀追问

2020-04-02 11:48

那我的暂估不是就在账里挂着了

maize老师解答

2020-04-02 11:54

你是不是实际发生，实际发生就按实际做就可以，咋会挂着，你不付款？？

秀秀追问

2020-04-02 11:57

不是暂估，做的借:库存商品贷:应付账款–暂估入库，结转成本，借:主营业务成本贷:库存商品 2020年不是发票开不回来了，我前面的怎么处理

maize老师解答

2020-04-02 12:02

那就改贷应付账款供应商，贷:应付账款–暂估入库负数

精选问题

租赁钢管交押金，入什么科目问

借：其他应收款贷：银行存款答
金蝶精斗云是怎么结转销售成本的问

您好，科目设置好后，选择按主营业务收入比例结转：根据主营业务收入的比例自动计算销售成本，系统会自动生成结转销售成本的凭证。可以在凭证中查看具体的结转金额和会计分录，确认无误后，即可完成销售成本的结转答
小企业会计准则，2024年度有两个账，不知道做的对不问

您好，分录不对，2的业务是没有分录的，应付不用调整，款还是要付或已付，只是没有发票，我们纳税调增了 1的分录下面的100改为您的90 借:利润分配未分配利润 100（数据请忽略）贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100 答
老师，购入360元打印机入固定资产好呢还是直接问

你好，这个金额小，直接入费用就行答
新的公司法出来之后企业公示报告认缴出资时间怎问

直接就是往后推5年，2030.2.24日缴足答

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