老师，就是我们账上挂的其他人应收款老板娘。去年其他应收已经成负数了，但是忘记写结转分录，这个有没有关系。

Bucx 追问

2020-04-03 17:03

对对，就是有其他应付，其他应收款变成负数的话，不是要转到其他应付里面，去年忘记写结转分录了，

meizi老师 解答

2020-04-03 17:07

你好 那你先对冲就行了。 没事的

Bucx 追问

2020-04-03 18:52

因为其他应收款的话经常有往来，1月是负数2月是正数，2020年我要不要把其他应收转入其他应付里面，还是直接做其他应收也可以

meizi老师 解答

2020-04-03 18:59

你好 到时你直接用一个科目来做  避免到时负数  同一个人下面 就用一个科目做

Bucx 追问

2020-04-03 19:01

好的，我明白了，那现在其他应收款是负数，但是后面会从银行转账到其他应收款下，到时候就变正数了，那我就直接用其他应收款做测，

meizi老师 解答

2020-04-03 19:13

你好 嗯是的  到时就用一个科目就行了

Bucx 追问

2020-04-03 19:17

好的谢谢老师，

meizi老师 解答

2020-04-03 19:18

不客气 帮到你就好