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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-04-07 18:39

你好    社保减免 是单位部分的  不用你去计提和缴纳分录。  不需要做账的。 如果是你之前有计提和缴纳分录的。 现在退的部分 就需要冲计提分录和冲缴纳分录的

为奋斗而奋斗 追问

2020-04-07 18:42

在平常工作中社保和工资可不可以不计提，按照每月实际发生的入账可以吗？

meizi老师 解答

2020-04-07 18:44

你好 实际中 是需要计提当月工资 和单位部分当月的社保的   需要做账的

为奋斗而奋斗 追问

2020-04-07 18:47

好的，报损的商品如何账务处理，年末我们盘库存发现问题，需要报损。

meizi老师 解答

2020-04-07 18:51

你好  是正常报废还是人为原因造成的

为奋斗而奋斗 追问

2020-04-07 18:52

正常报废，销售不出去了。

meizi老师 解答

2020-04-07 18:53

你好  那你就做  借待处理财产损益 贷库存商品     借营业外支出贷待处理财产损益

为奋斗而奋斗 追问

2020-04-07 18:54

原始凭证用出库单可以吗？

meizi老师 解答

2020-04-07 18:57

你好  可以的 到时最好是有一个出库单 和报废审批单 相关领导签字审批意见  你们 用这个两个资料做附件  做分录

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你好 社保减免 是单位部分的 不用你去计提和缴纳分录。 不需要做账的。 如果是你之前有计提和缴纳分录的。 现在退的部分 就需要冲计提分录和冲缴纳分录的
2020-04-07 18:39:46
你好 是的 按你实际缴纳的来做 。 减免部分 你实际没有缴纳 不做计提和缴纳分录
2020-04-23 09:14:38
你好，全额计提减免部分转到营业外收入
2020-07-10 13:11:16
借应付职工薪酬贷营业外收入
2020-04-07 15:33:22
两个方法都可以的。
2020-04-02 10:48:39
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