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送心意

蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2020-04-08 10:55

你好！
是主表的应纳税所得额链接过来的数字

小倩 追问

2020-04-08 10:57

主表哪一行？

蒋飞老师 解答

2020-04-08 11:00

正常情况应该和23栏数据一致。

小倩 追问

2020-04-08 11:02

我带出来怎么是等于19行？您确定是23行？

蒋飞老师 解答

2020-04-08 11:05

如果有调整项目，就是19行数字了

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相关问题讨论
你好！ 是主表的应纳税所得额链接过来的数字
2020-04-08 10:55:17
你好 固定资产原值*（1-残值率）/（使用年限*12）
2018-12-24 12:13:52
同学您好，这个是题目当中的第（3）个条件而来，自制产品用于集体福利，属于视同销售行为，以售价为基础确认收入，同时结转成本， 因此主营业务收入=200台加湿器*单价500元/台=100000（元）=10（万元） 主营业务成本=200台加湿器*单位成本400元/台=80000（元）=8（万元） 所以应付职工薪酬为主营业务收入10万元%2B相应的增值税销项税额（10*13%=1.3万元）=11.3（万元）
2021-05-03 23:38:41
这是租金收入的增值税税率
2021-05-11 18:14:57
你好！是销售缴纳的消费税
2019-08-27 16:56:57
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