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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-08 11:29

需要暂估入库，借库存商品 贷应付账款 暂估款，借主营业务成本 贷库存商品，

学堂用户_ph655527 追问

2020-04-08 11:31

可是老师，银行存款这边这个月怎么做，已经发生了

maize老师 解答

2020-04-08 11:36

付款做借应付账款 供应商 贷银行

学堂用户_ph655527 追问

2020-04-08 11:38

那发票下个月回来借应付账款暂估，贷应付是吗老师

maize老师 解答

2020-04-08 11:42

不是，这个回来发票做借借库存商品 负数 贷应付账款 暂估款， 负数，借借库存商品 贷应付账款  供应商

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相关问题讨论
你们没有付款，但是开票了？应该是没有收款吧
2021-08-17 14:55:48
你好，冲销暂估，把结转的成本也需要冲销
2017-06-30 20:24:46
您好，是的，最后一定有小数误差的，如果手工没有问题，最后剩多少结转多少，如果是财务软件，最后一个产品卖完后，全额转入成本后，应该没有误差了。
2016-11-27 21:16:23
你没有收到发票，就暂时不用账务处理
2019-01-10 16:38:32
暂时按暂估的价值结转成本，收到发票再作调整
2021-12-20 13:34:06
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