年报资产总额，怎么填写。 我在季度预交所得税表里是按 0 0（第一季度）1 1（第二季度） 1 1 （第三季度） 1 1 （第四季度）这个公司是零申报，我就随便填的。现在年报资产总额，填全年季度平均值，风险不通过，该怎么填

晨曦 追问

2020-04-08 12:42

意思是我上面四个季度预交所得税季度申报的时候填写的，季初余额和季末余额，老师帮我算算我资产总额填多少呢

bamboo老师 解答

2020-04-08 12:52

您现在年报填的什么数字

晨曦 追问

2020-04-08 14:07

资产总额，我填进去，按照上面的公式，按我每季度的季初余额和季末余额填的，分险不通过。

晨曦 追问

2020-04-08 14:08

年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

这句话什么意思

bamboo老师 解答

2020-04-08 14:10

按照您前面填写的
(0+1+1+1)/4=0.75  填在能否通过？
就是比如您10月份开业 那就只有一个季度 最后不除以4 除以1就好了

晨曦 追问

2020-04-08 14:12

0.75不能通过，说是预交那个上是1。

bamboo老师 解答

2020-04-08 14:13

按照年度申报的就是应该是0.75 那您填1吧 这个问题不大

晨曦 追问

2020-04-08 14:14

分险不通过也行吗？我们这个公司零申报，一年也不开票。

bamboo老师 解答

2020-04-08 14:14

风险提示可以忽略的

晨曦 追问

2020-04-08 14:14

行(●°u°●)​ 」主要怕后期分险不通过，专管员又打电话了。

bamboo老师 解答

2020-04-08 14:15

您填的1还是0.75有风险？

晨曦 追问

2020-04-08 14:20

我填的1，分险扫描的时候扫描未通过

bamboo老师 解答

2020-04-08 14:21

那您填0.75是也是这样的提示么

晨曦 追问

2020-04-08 14:29

0.75是这样

bamboo老师 解答

2020-04-08 14:31

这样提示您应该填写1 现在也填1吧 风险提示可以忽略

晨曦 追问

2020-04-08 14:31

好吧 为什么不通过呢

bamboo老师 解答

2020-04-08 14:33

跟系统计算出来的不一致 
正常的就是我说的那样计算 不懂系统怎么回事了

晨曦 追问

2020-04-08 15:55

老师，管理费用又福利费和培训费。可是期间费用明细表里没有这两项，计入什么里

bamboo老师 解答

2020-04-08 15:56

计入职工薪酬一起填写