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3月开了一张发票7940 收款7940 做账借银行存款 7940 贷 主营业务收入7940 4月开了一张红字发票-7940 退银行存款700 开了一张7240的蓝字发票 应该怎样写分录？
追逐风的自由
于2020-04-08 15:30 发布 600次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-04-08 15:33
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4至6月的收入算少了，这次发现，原来做的分录是:借银行存款，贷主营业务收入，现在要修正是不是:借银行存款红字，贷主营业务收入红字。借银行存款正确数据，贷主营业务收入 ，应交税费-增值税
答： 你好，可以先冲销，然后做一笔正确分录
3月开了一张发票7940 收款7940 做账借银行存款 7940 贷 主营业务收入7940 4月开了一张红字发票-7940 退银行存款700 开了一张7240的蓝字发票 应该怎样写分录？
答： 贷银行存款 -7940 贷 主营业务收入-7940 之后做借银行 7240 贷主营业务收入 7240
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
3月开票7940 收银行款7940 做账借银行存款7940 贷主营业务收入 7940，4月开了一张红字发票-7940，退银行存款700，开了一张蓝字发票7240，4月怎样做账？
答： 你好， 开红票 贷：主营业务收入 负数 贷：应交税费——应增（销） 负数 贷：银行存款 700 贷：应付账款 差额 正数 开蓝票 借：应付账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应增（销）
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