4至6月的收入算少了，这次发现，原来做的分录是:借银行存款，贷主营业务收入，现在要修正是不是:借银行存款红字，贷主营业务收入红字。借银行存款正确数据，贷主营业务收入 ，应交税费-增值税

ご丫丫︶ㄣ 追问

2018-10-14 00:11

老师我做了冲销再做正确的分录，确把我7月的主营业务收入增大了，我就得上增值税，实际上我七月份的收入是不应该上税的，我要怎么处理才对呢<br><br>

邹老师 解答

2018-10-14 08:57

你好，冲销再做正数，收入是减少了才是的 
比如你之前收入确认金额是103，正确的应当是100 
:借银行存款红字，贷主营业务收入红字103。 
借银行存款正确数据，贷主营业务收入100 ，应交税费-增值税3 
做了这两个分录，会导致当月收入减少3才是的

ご丫丫︶ㄣ 追问

2018-10-14 11:25

好的，谢谢

邹老师 解答

2018-10-14 11:26

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢