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请问老师，我内账12月份计提所得税错了，19年的账我已经结账了，怎么修改呢？系统冲回不了，已经计提了16913.66。应该计提3644.54的，多计提了，2020年内账怎么调整呢？分录是？
玲玲?
于2020-04-09 11:14 发布 780次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-04-09 11:16
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请问老师，我内账12月份计提所得税错了，19年的账我已经结账了，怎么修改呢？系统冲回不了，已经计提了16913.66。应该计提3644.54的，多计提了，2020年内账怎么调整呢？分录是？
答： 借所得税费用 负数 贷应交税费 负数就可以，做负数冲掉就可以，
计提坏账准备同时要调整所得税资产或所得税负债的整套会计分录。
答： 借：资产减值损失贷：坏账准备，借：递延所得税资产，贷：所得税费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师， 上年度没有计提所得税 今年已经交了所得税 应该怎么调整 谢谢
答： 先计提，然后缴纳，借：所得税费用 贷：应交税费—应交所得税 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款
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