老师如果我们帮员工代缴保险，我们算好的钱数是1000，也已经从员工工资里把这部分钱扣掉了，但是去社保局交钱的时候，社保局说由于基数刚刚调整，导致我们多交了10块钱，那这个钱如果不让员工补的话我应该怎么做分录

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2016-05-16 09:05

老师，是这样，我们从员工工资里扣了1000，但交了1010，等于公司贴进去10块钱

睫毛弯弯追问

2016-05-16 09:13

老师，我这个答疑系统不知道怎么回事，我这样连着提交问题就可以，如果问新问题的话点提交问题4个字没反应，都发送不出去，您知道不知道这个怎么回事

宋生老师解答

2016-05-16 08:53

您好！如果您已经交了社保的话，就算了。多计提了，也多交了。
如果您还没有交，打算按正确的交的话，您就应该冲减您多计提的那一部分社保，并把这多扣的员工的10元还给员工。
借：其他应付款-社保-个人部分贷：应付职工薪酬-工资。

宋生老师解答

2016-05-16 09:08

您好！这样的话，建议您这10元就不用找员工收，直接计入到公司的管理费用里面。

宋生老师解答

2016-05-16 09:15

您好！这个建议咨询下技术老师。QQ：(282870874)

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