老师本期应纳税减征额，要手动填写吗？应纳税减征额是不是和下一栏 本期免税额一样的

蒋飞老师 解答

2020-04-11 17:28

减征额减征一部分比如1%或2%（正常是3%交纳的）

蒋飞老师 解答

2020-04-11 17:29

本期免税额是全免的税额（比如3%全部免征）

线段 追问

2020-04-11 17:32

那老师  应纳税额合计这一栏就没减少，本期免税额也没减，这样报税岂不是要多交好多税，要怎么弄呀

蒋飞老师 解答

2020-04-11 17:54

你开的是什么业务的发票，专票还是普票呢

线段 追问

2020-04-11 18:50

都有的老师

蒋飞老师 解答

2020-04-11 19:00

专票不含税金额填写在第2行

线段 追问

2020-04-11 19:06

老师，那第一栏，应征增值税不含税销售额（3%）这一栏是填写所以开出的增值税专用和普通发票不含税的金额吗？我们是小规模广告公司

蒋飞老师 解答

2020-04-11 19:15

专票金额多少？
普票金额多少？

线段 追问

2020-04-11 19:20

专票  44654.71
普票279893.55

蒋飞老师 解答

2020-04-11 19:26

专票是代开的？
普票1月份开多少？

线段 追问

2020-04-11 19:32

专票都是代开的。普票自己开的，所有金额都是1月分开的，2月3余额没开普票

蒋飞老师 解答

2020-04-11 19:43

专票 44654.71➗1.03（填写第二栏）
普票279893.55➗1.03（填写第三栏）
季度开票超30万了，不免税的

线段 追问

2020-04-11 19:54

老师刚才说错了一个
普票金额235238.84
279893.56是所以增值税的发票总额
   老师我给的数据都是不含税的税额
  季度开票一共279893.56

时间有点晚了，老师有时间了再回我一下

蒋飞老师 解答

2020-04-11 20:19

普票金额235238.84不含税金额填写第10栏

蒋飞老师 解答

2020-04-11 20:20

专票不含税金额填写在第2行

线段 追问

2020-04-11 20:27

嗯嗯，谢谢老师

蒋飞老师 解答

2020-04-11 20:28

不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

线段 追问

2020-04-11 20:30

好哒

蒋飞老师 解答

2020-04-11 20:40

好的，

加油！