你好，老师，我这边有张供应商2月份给我们开的发票，不能抵扣。因为这张票是2月底给我们开的，3月份有退了发票上的其中一个品种，就开了一张红字信息表(选择了未抵扣)～供应商也给就给我们开了一张红字发票。但是这个月我想抵扣这张蓝字发票在网上不能抵扣。我咨询了我们这边国税，她说只能全部冲掉蓝字发票其他品种，再开一张没有退货的品种的蓝字发票。我就想问下我之前那个未抵扣的蓝字发票和他们后来开的冲销的蓝字发票的红字发票需要做账吗？因为都是不能抵扣的发票。还是直接就放着还是怎样？业务上还是退了其中一个品种

ZZ 追问

2020-04-12 20:55

那我些不能抵扣的蓝字发票和红字发票需要用来做这个账目的依据吗？还是直接拿出来就不管了

郭老师 解答

2020-04-12 21:03

退回去
直接拿新的发票来做账的

ZZ 追问

2020-04-13 12:18

你说退回给供应商吗？

ZZ 追问

2020-04-13 12:18

如果一直没退放我这了有关系吗

郭老师 解答

2020-04-13 12:25

对方不要？
应该收回来
你自己拿着就是了

ZZ 追问

2020-04-13 12:26

对方没说要。都全部寄给我了。

郭老师 解答

2020-04-13 12:28

没要你就自己收下，