老师，我想问下之前供应商现在不合作了，供应商账上还差1万块货款没支付，之前多开了1万，他家退款还有2万，进项已经抵扣了，现在对方需要我们开红字发票，这个怎么处理，直接在开票软件做嘛，还有后期做账怎么处理？

明亮的灰狼 追问

2020-07-24 15:19

之前是多开了2万，抵扣了5000，等于还多开了1万5发票，现在清场所有退货和他家未付款合计金额最终退款金额在13809.55这样，到时供应商要给我打这么多款，但是供应商还没确定好要我们开红字是2万还是所有1万5加上退货13809.55这个金额，到时这几个我改怎么做账啊？

明亮的灰狼 追问

2020-07-24 15:34

就是收到13809.55分录咋做，收到开的红字发票分录咋做，还有他家账上应付账款咋做

郭老师 解答

2020-07-24 15:37

你好
开1.5万
剩下的不退什么原因

明亮的灰狼 追问

2020-07-24 15:42

他现在不做，最后一次发票开了2万，他现在不做了，只要点5000，还有1万发票没用，除了多这1万5这个发票以外另外还有13809.55需要打到我们账上，

明亮的灰狼 追问

2020-07-24 15:46

老师能明白我意思嘛

明亮的灰狼 追问

2020-07-24 15:52

这个是核算过的数据，现在供应商没确定让我们开15000红字申请还是15000外加到时银行账户转给我们货款，因为前期货款都付了，13809.55是目前所有退货加上目前没有转的款合计金额，因为现在应付账款不够抵退货所有才需要供应商给我们账上打款

郭老师 解答

2020-07-24 16:41

开15000加13809.55
借银行贷库存商品，进项转出

明亮的灰狼 追问

2020-07-24 17:18

直接做借方库存商品 应交增值税—进项税额 贷方应付账款 凭证红字可以吗

郭老师 解答

2020-07-24 18:16

你好
可以这么做的

明亮的灰狼 追问

2020-07-25 07:28

到时收到对方转账借方银行存款贷方应付账款，收到红字发票借方库存商品 应交增值税—进项税额 贷方应付账款凭证红字，这样他家应付账款账上也就自动冲了对吧

郭老师 解答

2020-07-25 07:38

你好
是的
可以这么做的