买的金税盘 全额抵扣 在附表4 和减免税明细都填了 为啥主表还没减掉

幸胡 追问

2020-04-13 13:22

一般纳税人

幸胡 追问

2020-04-13 13:23

填在哪一行呢？

meizi老师 解答

2020-04-13 13:23

一般纳税人填主表23行和附表4、增值税减免明细表

幸胡 追问

2020-04-13 13:31

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-13 13:32

不客气帮到你就好

幸胡 追问

2020-04-13 13:48

幸胡 追问

2020-04-13 13:48

这是怎么回事啊？老师

meizi老师 解答

2020-04-13 13:52

你好 意思你金额 填写 不要太大了。  你实际缴纳才10元  你抵减15元 就会提示你。 你按你实际缴纳的金额写试试

幸胡 追问

2020-04-13 13:56

我是按照实际的440填的，买的税控盘    这个月没有要交的税款  是不是就抵减不了

meizi老师 解答

2020-04-13 13:57

你好  是的 那你本期实际抵减金额就不填写     其他的金额留抵 以后抵减

幸胡 追问

2020-04-13 14:12

进项大于销项的时候     就不能抵减是吗？

meizi老师 解答

2020-04-13 14:14

你好  进项大于销项 不缴纳增值税  不用抵减

幸胡 追问

2020-04-13 14:24

新的公司没有上传过财务报表，第一次是不是需要备案？哪里做备案

meizi老师 解答

2020-04-13 14:26

你好 需要备案的。 电子税务局里面-我要办税里面有一个会计制度或者核算备案 你进去看看

幸胡 追问

2020-04-13 14:28

好的

meizi老师 解答

2020-04-13 14:29

好的希望能帮到你