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王晶老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-13 14:12

你好，弥补的亏损不记账的呢

Snow 追问

2020-04-13 14:27

去年资产负债表年初-208626.14，年末－28288.66，但净利润是182653.57，这对吗，哪里的问题

王晶老师 解答

2020-04-13 14:28

说的是资产负债表的未分配利润是吧

Snow 追问

2020-04-13 15:00

对的

王晶老师 解答

2020-04-13 15:02

，以前每个月都是对的嘛

Snow 追问

2020-04-13 16:00

是的

王晶老师 解答

2020-04-13 17:02

当月的都没有错的呢，结转的

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2020-04-13 14:12:19
你好，什么原因调增了？
2022-04-13 10:23:09
借：以前年度损益调整 　　贷：应交税费—应交所得税 　　借：应交税费—应交所得税 　　贷：银行存款 　　借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整
2020-05-14 14:19:52
汇算清缴后发现账务处理有误，这个是需要说明具体的有误事项，再谈如何处理。
2020-06-14 19:06:47
计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 　　借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整。 　　补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
2019-05-13 15:53:48
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