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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-04-13 23:01

你好，当月的进项抵扣未交增值税

海 追问

2020-04-13 23:09

老师，但当月勾选后应交税费余额为贷方负数（勾选金额），未交增值税余额为贷方数不变，这样是不是对的呀?明天回答吧！老师辛苦了，早点休息!谢谢您了

郭老师 解答

2020-04-13 23:16

对，进项是借方合计
抵扣贷方
贷方-借方
也就是销项-进项=缴纳的增值税

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