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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-04-14 09:29

你好，这个就无法一 一列举的
常见的有滞纳金，业务招待费，福利费等

Lili 追问

2020-04-14 09:39

租房子的水电费、物业费需要调增吗？

邹老师 解答

2020-04-14 09:44

你好，租房子的水电费、物业费这个是据实扣除，不需要做纳税调增处理的

Lili 追问

2020-04-14 10:30

老师那比如产品变质需要调增吗

邹老师 解答

2020-04-14 10:33

你好，是管理不善导致实际发生了损失？

Lili 追问

2020-04-14 11:42

是产品过期了

邹老师 解答

2020-04-14 11:44

你好，正常报废的损失，是可以在所得税税前扣除的，这个是不需要做纳税调增处理的

Lili 追问

2020-04-14 11:50

老师那如果我们没有资产损失税前扣除及纳税调整明细表是不是我们就不用选择这张表了？

邹老师 解答

2020-04-14 11:50

你好，是的，是这样的

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相关问题讨论
您好，纳税调整表中，与收入无关的其他支出
2019-05-05 14:47:35
 没有发票的成本 业务招待费等都需要调整 调了后交企业所得税 每年年初都需要对上年的所得税汇算清缴
2021-08-28 05:09:17
意思是税局不认可你们做费用，这个不让抵减企业所得税，这个需要纳税调增
2020-06-10 12:47:23
A107012表第35行“经限额调整后的其他相关费用”，根据研发活动分析汇总填报。如纳税人当年可享受研发费用加计扣除项目数量不止一个，需要按项目分别计算限额。此类费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。
2019-04-02 09:32:32
你好，按规定是不可以的，只可以做纳税调整的
2018-04-11 14:54:39
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