送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-15 10:09

你好,之前分录怎么做的?

海贝 追问

2020-04-15 10:10

借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,而我们主要的成本是人工,这个人工都计在费用里面

郭老师 解答

2020-04-15 10:19

借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。

海贝 追问

2020-04-15 10:21

就是直接做到2020年的账里面吗?

郭老师 解答

2020-04-15 10:24

你好,是的,

海贝 追问

2020-04-15 10:26

那2020年汇算清缴需要做调整吗?

海贝 追问

2020-04-15 10:28

老师我说错了,是2019年汇算清缴的时候需要把这个17万的未分配利润加进去吗?

郭老师 解答

2020-04-15 10:29

直接坐到二零年,不需要调整一九年的啦。

海贝 追问

2020-04-15 10:29

明白了,谢谢老师!

郭老师 解答

2020-04-15 10:31

不用客气的。

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