送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-15 20:18

你好  有应交税费就要计提

A0小茹 追问

2020-04-15 20:34

但是在申报季度的时候不需要缴纳呢,弥补了,但是我的帐上这期有盈利的,所以才想问下这期需要计提嘛

玲老师 解答

2020-04-15 20:42

如果有利润,可以弥补亏损,弥补亏损之后再有利润,就需要缴纳所得税,交纳所得税之前需要先计提企业所得税

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相关问题讨论
你好 有应交税费就要计提
2020-04-15 20:18:00
2019年缴纳18年度所得税的 话 借:所得税费用 或者以前年度损益调整 贷:应交税金
2020-01-07 17:17:49
你好 需要的,这个收入是预缴的,在汇算清缴的时候多退少补的 借:所得税费用 带:应交税费
2022-04-10 08:35:30
您好,相当于去年多计提了企业所得税是吗?
2020-04-22 09:55:11
你好!是的。要用以前年度损益调整。
2017-12-27 11:43:09
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