送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-17 16:51

你好
计提的时候,借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬—工资
发放的时候,借;应付职工薪酬—工资,     贷;银行存款等科目  ,其他应收款等科目

艾琳(๑`・ᴗ・´๑) 追问

2020-04-17 17:07

那交社保和公积金如何处理呢

邹老师 解答

2020-04-17 17:10

你好,缴纳的时候
借;应付职工薪酬—社保,公积金,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款

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你好 计提的时候,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—工资 发放的时候,借;应付职工薪酬—工资, 贷;银行存款等科目 ,其他应收款等科目
2020-04-17 16:51:11
您好 按照权责发生制原则的话 不应该这样 应该当期的成本费用计入当期
2020-04-14 12:16:54
你好,做冲回处理分录
2019-04-16 16:26:04
你好,你可以把计提的分录冲销就是了
2019-04-16 16:38:50
你好;计提: 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 ; 发放:借 应付职工薪酬-工资 ; 贷银行存款
2022-03-16 08:47:14
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