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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-04-17 16:51

你好
计提的时候，借；管理费用等科目   ，       贷；应付职工薪酬—工资
发放的时候，借；应付职工薪酬—工资，     贷；银行存款等科目  ，其他应收款等科目

艾琳(๑`･ᴗ･´๑) 追问

2020-04-17 17:07

那交社保和公积金如何处理呢

邹老师 解答

2020-04-17 17:10

你好，缴纳的时候
借；应付职工薪酬—社保，公积金，其他应收款（个人负担部分），贷；银行存款

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