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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-04-18 13:49

你是一般纳税人还是小规模，增值税处理不一样
所得税计提，借：所得税费用  贷：应缴税费—应缴所得税
缴纳是，借：应缴税费—应缴所得税  贷：银行存款

????小幸运???? 追问

2020-04-18 13:51

小规模，可是我之前没有计提所得税咋办

辜老师 解答

2020-04-18 13:52

小规模，缴纳增值税，借：应缴税费—未交增值 税，贷：银行存款
没有计提，可以补计提，然后缴纳

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