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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-18 15:46

看截图，你看截图这个做账

maize老师 解答

2020-04-18 15:48

1、 计提工资、社保时:
借:管理费用一工资
管理费用一社保(公负担)

贷:应付职工薪酬一工资
应付职工薪酬一社保(公司负担)

2、 支付员工工资:
借:应付职工薪酬一工资
贷:银行存款;
其他应付款一社保 (个人负担)
3、支付社保
借:应付职工薪酬一社保 (公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好！ 借：管理费用…社保费 其他应收款 贷：银行存款
2020-04-18 15:39:16
看截图，你看截图这个做账
2020-04-18 15:46:27
1、 计提工资、社保和公积金时: 借:管理费用一工资 管理费用一社保(公负担) 管理费用公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 应付职工薪酬一社保(公司负担) 应付职工薪酬公积金(公司负担) 2、 支付员工工资: 借:应付职工薪酬一工资 贷:银行存款; 其他应付款一社保 (个人负担) 其他应付款公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 其他应付款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-04-18 15:47:37
你好，借银行存款贷其他应付款社保
2020-03-13 14:49:34
你好，做工资的时候跟其他人一样的进行计提分录，只要三月份有补缴二月份的社保就是正确的。借，管理费用，贷应付职工薪酬。发放借应付职工薪酬贷银行存款，其他应付款社保，应交个人所得税
2019-04-14 20:00:22
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