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老师您好，我方于3月收到销售方发票，4月发现该发票上有信息错误，退回销售方重开了。3月收到发票时做的账是借：应交税费—待认证进项税，借：工程施工—材料费(负数)。4月退回错误发票时的账怎么做呢（发票尚未认证抵扣）
没有故事的女同学
于2020-04-18 21:04 发布 734次浏览
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钟存老师
职称： 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2020-04-18 21:07
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我们是一般纳税人酒店。供应商每天送货，开给我们 问
您好，我们财务账套里结转成本，用仓库金额除1.13 答
老师好，2021年职工工资没有账务处理，同时现金也是 问
你好，你第一个凭证的贷方应该是应付职工薪酬 答
找郭老师，还提之前的问题要请教 问
在的 具体的什么问题的 答
20×4年4月8日，向外单位发出一批库存物品，具体为材 问
你好，发出加工材料时： 借：委托加工物资-材料 贷：原材料 答
老师，谁能帮我解决下这个问题呢，有没有其他税务上 问
你好你这个重新提问吧，因为看不到你引用的问题。 答
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没有故事的女同学 追问
2020-04-18 21:08
钟存老师 解答
2020-04-18 22:17