老师，3月份正常发2月工资，然后有个人离职了，2月3月工资都在3月发了咋做账，和平时一样么？

飞 追问

2020-04-20 13:27

那就是3月计提3月工资以后，？借应付职工薪酬，贷其他应付款工资，在当月发放了，也不会不平是吧

maize老师 解答

2020-04-20 13:30

借管理费用 贷应付职工薪酬 工资，借应付职工薪酬 工资 贷银行， 你咋是其他应付款？？

飞 追问

2020-04-20 13:31

我们是借应付职工薪酬工资 贷其他应付款工资，社保，应交税费个税。在做一个结转本月职工薪酬的分录。借管理费用工资，贷应付职工薪酬工资。这样的

maize老师 解答

2020-04-20 13:35

你之前没有计提，现在就补 计提就可以，这个，借管理费用工资，贷应付职工薪酬工资 补上这个

飞 追问

2020-04-20 13:37

3月底计提了3月的工资，就没问题了吧，就是有一个人3月提前发了当月工资。

maize老师 解答

2020-04-20 13:43

是的，这个是可以的，可以