送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-21 16:26

你好 你实际业务是什么      这个多扣的钱会还你们吗

张玲 追问

2020-04-21 16:57

会给的

张玲 追问

2020-04-21 16:58

要账务处理吗?

张玲 追问

2020-04-21 16:59

老师电话能发吗?

meizi老师 解答

2020-04-21 17:05

你好  电话不能 学堂不允许 私下联系学员 ;  那你就做 挂其他应付款 借方即可。 到时还你 就做借银行存款贷其他应付款即可      你管理费用 多做 了100元没  多做了还得冲掉

张玲 追问

2020-04-21 17:26

借,其他应付款
贷,管理费用(红字)?
没有搞懂,老师分录写一下

meizi老师 解答

2020-04-21 17:34

你好     1.我给你套金额把  比如你费用是200元   但是你支付了300元   后期退你100 ; 那么你做   借,管理费用200  贷,其他应付款200借,其他应付款300,贷银行存款300    退你钱 借银行存款 100贷其他应付款100   看你费用是不是这样写的 。 2.如果你是做的300元就得冲100 :借,管理费用300  贷,其他应付款300借,其他应付款300,贷银行存款300     实际200元费用 退你100  那么你做 :借管理费用-100 贷其他应付款-100  借银行存款 100 贷其他应付款100

张玲 追问

2020-04-21 20:25

费用跨年了,会算清缴提交了怎么办?

meizi老师 解答

2020-04-21 20:26

你好  金额才 100元 你直接在2020年调整过来就行了。

张玲 追问

2020-04-21 20:32

多给其他应付款100元,要回来就行
不涉及管理费用吧?要回来分录
借,银行存款,贷,其他应付款(个人多拿100元打进银行)

meizi老师 解答

2020-04-21 20:34

你好  主要看你之前管理费用做的多少  如果费用是实际做的。 只是款多了 退你就行了。 就不涉及汇算的损益 。直接做借银行存款贷其他应付款即可。  你看我上面给你分了两种情况的分录

张玲 追问

2020-04-21 20:34

摘要怎么写?

meizi老师 解答

2020-04-21 20:35

摘要写 退某月多支付某费用款项

张玲 追问

2020-04-21 20:38

老师明天还有问题,我现在下班了,明天发,你回答问题特别仔细,我特别喜欢你,明天提问,明天给我仔细回复一下,谢谢

meizi老师 解答

2020-04-21 20:41

呵呵   好的   如果我会的问题 我都会回复你。  早点休息。

张玲 追问

2020-04-22 14:01

老师,有多少主营业务收入,就有多少主营业务成本,少结转10吨,怎么查出来?

张玲 追问

2020-04-22 14:02

meizi老师 解答

2020-04-22 14:37

你们是销售什么东西?

张玲 追问

2020-04-22 14:42

.化工聚丙烯

meizi老师 解答

2020-04-22 15:17

你好  那你是销售了多少 就结转多少数量*成本价就行了。

张玲 追问

2020-04-22 15:19

不知道哪个月,少结转了,查不出来

meizi老师 解答

2020-04-22 15:24

你好 去查原因。 不然你结转的就不对了

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相关问题讨论
同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用 贷其他应付款 
2022-03-14 10:28:03
同学你好 可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好 可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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