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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-04-22 13:52

你好 看下老师给你发的分录

Sophie/ka 追问

2020-04-22 13:59

增值税和所得税的分录也给一下吧，谢谢老师

答疑苏老师 解答

2020-04-22 14:01

你好 所得税分录 借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 借应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 增值税看老师发的图片

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你好 看下老师给你发的分录
2020-04-22 13:52:21
你好，借：管理费用 贷：应付职工薪酬，缴纳，借应付职工薪酬，贷银行存款。
2019-04-29 19:56:47
1. 工资费用：借：应付职工薪酬XXX元；贷：银行存款XXX元。 2. 社保费用：借：应交社会保险费XXX元；贷：银行存款XXX元。 扩展信息： 1. 计提发放工资会计分录指的是公司已经支付给职工的工资，但尚未发放或实际到账，要求企业按月用当月工资总额计提工资费用，即在当月应付职工薪酬额度上计提工资费用，并同步增加银行存款额度。 2. 计提缴纳社保会计分录指的是按月应缴纳的社会保险费用，要求企业按月用当月应交社会保险费计提，即在当月应交社会保险费额度上计提，并同步增加银行存款额度。
2023-03-01 12:07:22
你好，计提工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 计提单位缴纳社保 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保
2019-04-23 16:17:56
同学你好， 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2022-11-27 14:57:54
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