老师问一下，我暂估的发票估了100多万，后来才发现这些发票已经收到账也做进去了！那我现在科目应该怎么调整了？

@晴天^_^ 追问

2020-04-27 21:15

科目怎么做，没做过这种课目

文老师 解答

2020-04-27 21:19

就是和您当时暂估的分录一样做，就是用负数

@晴天^_^ 追问

2020-04-27 21:21

老师你这里可以帮我做这个分录吗？谢谢老师

文老师 解答

2020-04-27 21:26

您暂估的时候，借库存商品或原材料等贷应付账款--暂估供应商，现在红冲暂估，借库存商品或原材料负数贷应付账款--暂估供应商负数

@晴天^_^ 追问

2020-04-27 21:32

老师，我暂估的是原材料，入的是库存商品，那我该怎么做分录？

@晴天^_^ 追问

2020-04-27 21:33

导致我现在暂估的很多，库存商品也很多

文老师 解答

2020-04-27 21:54

您是生产企业，暂估的原材料，领用生产入库的库存商品是吗

@晴天^_^ 追问

2020-04-28 05:57

是的

文老师 解答

2020-04-28 07:22

那您现在账面有库存可以冲减吗

@晴天^_^ 追问

2020-04-28 07:54

现在就是以原材料来冲减库存商品。分录要怎么做的

文老师 解答

2020-04-28 09:44

借原材料负数贷应付账款-暂估供应商负数
借生产成本-材料负数贷原材料负数
借库存商品负数贷生产成本--材料负数

@晴天^_^ 追问

2020-04-28 13:15

老师全部做负数吗？

文老师 解答

2020-04-28 13:18

是的，都是用负数冲