老师,请问一下,我们公司有一个固定资产卖掉了,有208898.9的固定资产清理损失进营业外支出了,您认为这笔支出是填入在一般企业成本支出明细表,还是在A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表?
杏花加油
于2020-04-29 18:13 发布 903次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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您好,填在第7栏,固定资产损失,资产损失的账载金额是11000,资产计税基础11000,资产损失的税收金额11000,下面第8栏其中数:固定资产盘亏、丢失、报废、损毁或被盗损失就是各栏次都是1000
2020-05-19 12:42:00
你好,涉及到的固定资产清理是需要填写资产损失税前扣除表的,至于纳税调整明细表,应该不用,因为现在的清单或者专项申报,都是企业留存资料,所以可以扣除。除非你们资料不全,到时候会涉及调增。
2020-04-15 11:18:18
您好,是填A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表。
2019-05-25 23:45:15
同学你好填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表
2022-04-25 14:04:56
你好,同学。
成本明细表里面处理的
2020-04-29 18:48:41
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