河北合众管理咨询有限公司的业务5中，刘思佳老师做的分录，借方有管理费用合销售费用和其他应付款-**物业公司，物业公司开的进项专票上不含税金额大于借方金额的其他应付款金额，怎么解释啊？刘老师冲其他应付款总要和之前计提的金额应该是平的？

象玲泽灿 追问

2020-04-30 10:05

是实操，分录平的。

象玲泽灿 追问

2020-04-30 10:07

业务5，支付10-12月房租，刘思佳老师做的分录不懂。

朴老师 解答

2020-04-30 10:16

稍等一下，我去问问实操的老师哦

朴老师 解答

2020-04-30 10:48

三个月房租含税17836.37，不含税16363.64。每个月计入费用5454.55,10-11月合计费用10909.1，未付款，计入其他应付款。本月计提余款5454.54.支付款项 收到发票。