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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-04-30 14:11

原来挂 的是哪个往来科目？

everyday 追问

2020-04-30 14:11

应收账款

文文老师 解答

2020-04-30 14:12

借：应收账款-新名称  贷：应收账款-旧名称

everyday 追问

2020-04-30 14:13

还有一个应收账款和应付账款都有余额，我怎么合并

文文老师 解答

2020-04-30 14:20

直接做相互抵销的分录

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相关问题讨论
原来挂 的是哪个往来科目？
2020-04-30 14:11:36
你好，贷方摘要可以是前面借方摘要的汇总
2021-12-13 17:37:22
您好 请问您暂估分录怎么写的
2019-05-23 13:07:47
你们少支付了，是不是对方都开了。
2019-11-15 10:48:24
增值税结转就这些分录 按下面的分录套就可以了 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税
2020-03-05 20:40:41
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