去年财务费用多记了，因手续费开专票了，多了进项税，财务费用就得减少一部分 借:应交增值税进项税 贷:以前年度损益调整（财务费用） 借:以前年度损益调整 贷:利润分配未分配利润 请问这个财务费用汇算清缴得调增吧？ 调增的话期间费用明细表用不用一起填，还是直接只填一个纳税明细调整表就可以了。（我是小微企业不需要填期间费用明细表）

郭老师 解答

2020-04-30 22:08

期间费用的在主表里面填写

叶叶叶lll 追问

2020-04-30 22:08

这一项调整可以不填期间费用吗 只填纳税明细表？还是必须填两个

叶叶叶lll 追问

2020-04-30 22:09

A104000这个期间费用表

郭老师 解答

2020-04-30 22:13

小型微利企业不需要填写期间费用明细表
在主表里面

叶叶叶lll 追问

2020-04-30 22:18

主表没地填啊？ 主表财务费用（A104000 ）这一栏数不是要10400填了才能带出？ 可以手动填？

郭老师 解答

2020-04-30 22:26

手动可以
你可以试下的

叶叶叶lll 追问

2020-04-30 22:39

调增财务费用50 主表是减:财务费用  那这一栏填100？（假如原来是50，加调增50）

郭老师 解答

2020-04-30 23:24

你好，财务费用主表是50

叶叶叶lll 追问

2020-05-01 08:46

这行只单独填调增金额？，不填公司总共发生多少财务费用？

郭老师 解答

2020-05-01 08:52

纳税调整明细表调整的是你需要调增调减的业务，不调整，不填写。

叶叶叶lll 追问

2020-05-01 08:58

第6行 减:财务费用是a104000期间费用明细表带出 跟纳税调整明细表a105 000有啥关系   您说的到底是调在抵6刚减:财务费用还是15行纳税增加额

郭老师 解答

2020-05-01 09:11

你只要记住，主表的利润总额以上的数据都是根据你利润表达来填写，不是调整调整之后的。
和这些都没有关系

郭老师 解答

2020-05-01 09:12

财务费用你调整了一次，纳税调整表你调增了一次，你不调整了两次不重复吗？

郭老师 解答

2020-05-01 09:12

期间费用正常填写
没调整之前的

纳税调整明细表里面调增就可以了
2020-04-30 22:07

注意看这个

叶叶叶lll 追问

2020-05-01 09:21

我已经被说晕了 绕来绕去  1.这个我调整了2次又是什么意思  
 2.您这意思是说填在纳税明细表也就是主表15行纳税调增额   6 行减:财务费用10400期间费用明细表不用填 
 （不考虑其他）这意思吗？

郭老师 解答

2020-05-01 09:26

不是
期间费用和纳税调整明细表没有购机关系
这个怎么会晕
财务费用填写50
纳税调整明细表税收金额0张载金额50
最后调增50

叶叶叶lll 追问

2020-05-01 09:34

6减:财务费用10400 为啥要填50 这样不是重复了吗？这个不是按照软件财务报表正常填写吗。假如财务报表全年财务费用是20，它就填20
15纳税调增10500  按表带出填写调增50

郭老师 解答

2020-05-01 09:43

你可以填写试下重复没有
之前抵扣了
现在调增
应该是0
不填写财务费用，只调增余额减少50
多交税
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