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老师，我们公司有好几个项目部，而且每个项目部账务分别核算，今天有一个项目部他们的客户给他项目部户上打钱，不小心打到我们账户了，我们只好跟他们的项目部挂往来， 借:银行存款100 待:应付账款－纳源项目部100 今天下午我们出纳又把这点钱直接从我们项目部账户上打到集团公司账户了 借:内部应付账款－资金往来－集团公司100 贷:银行存款100 那这样的话，我怎么跟纳源项目部平账啊
@时刻铭记
于2020-04-30 22:38 发布 934次浏览
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文静老师
职称： 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
2020-04-30 22:56
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精选问题
老师请问，我们公司12月支付了土地及地上附着物款， 问
你好，可以的，你买来的时候就可以直接使用吗？如果是一个房屋的话，分不出土地和建筑物分别多少，直接做固定资产。 答
原来一直没有申报印花税，我是不是只能在本次一次 问
是的，只能在本次一次申报了 答
老师，如果公账上有一笔社会保险局退回的款，备注了2 问
一、收到稳岗返还款时 执行《企业会计准则》的企业： 借：银行存款 贷：递延收益 二、后续使用或确认收益时 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的： 借：递延收益 贷：营业外收入（其他收益） 如果稳岗返还资金是用于冲减相关成本费用的（比如冲减管理费用）： 借：递延收益 贷：管理费用等 三、执行《小企业会计准则》的企业 ： 因为小企业会计准则简化了核算，收到稳岗返还款时可以直接计入当期损益： 借：银行存款 贷：营业外收入 答
报销差旅费，现金补足不足款怎么记科目 问
你好，就是报销差旅费预支的款不够，报销的时候又用现金支付了不足的报销款，是这个意思吧？还是记入管理费用—差旅费。 答
我公司往年因农收购发票不合格，被税务局提出要求 问
你好，实际没有业务吗？当时账务处理怎么做的？ 答
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