社保费用负数怎么做分录

767551529 追问

2020-05-07 18:23

今年因为疫情的原因，我们是小微企业，三月份的缴费单上是负数

宋生老师 解答

2020-05-07 18:24

你好！这个是退回的之前的部分，你冲减管理费用—社保费-公司部分，就好了。

767551529 追问

2020-05-07 19:15

我社保一直是做在销售费用里面的，

767551529 追问

2020-05-07 19:15

我的管理费用里面没有社保的明细

767551529 追问

2020-05-07 19:16

分录要怎么做

767551529 追问

2020-05-07 19:16

在快账里面的数据要怎么显示

宋生老师 解答

2020-05-07 19:26

您好！这个要看你缴纳的时候如何做的分录

767551529 追问

2020-05-07 19:41

缴纳社保时:借应付职工薪酬社保，其他其他应付款，贷银行存款

宋生老师 解答

2020-05-08 08:04

你好！不是这个，是要计提的时候，你是计入销售费用的，就冲减销售费用。
当然，你先这样冲也可以，:借应付职工薪酬社保，其他其他应付款，贷银行存款（这个分录金额都写负数）
然后再：借销售费用 贷应付职工薪酬—社保（金额也写负数）