老师，我这个支付了十月份的社保费用，应该怎么做分录呢？从十月份开始扣除吧

刘欣欣 追问

2019-10-05 17:07

嗯嗯。退回仓库分录，借：主营业务成本，贷：库存商品是么

刘欣欣 追问

2019-10-05 18:02

好的，老师您看6月的销售退回是做这个分录么？冲销成本怎么是冲销这个月的呀？

刘欣欣 追问

2019-10-05 18:03

郭老师 解答

2019-10-05 18:19

之前确认收入没有做销项税吗

刘欣欣 追问

2019-10-05 18:20

是的，我是内账没有销项税。都是按这个做的

郭老师 解答

2019-10-05 18:26

那就可以的，

刘欣欣 追问

2019-10-05 18:31

冲销成本是冲销这个月的么？可是我是6月份销售出去的呀

郭老师 解答

2019-10-05 18:32

冲销6月份结转的成本

刘欣欣 追问

2019-10-05 18:33

是需要改之前的凭证么？？

郭老师 解答

2019-10-05 18:33

这个月红冲就可以
和你收入一样，也是结转的成本分录不变金额是负数

刘欣欣 追问

2019-10-05 18:35

刘欣欣 追问

2019-10-05 18:36

就是这样做么？这个月做红冲显示的是这个月的成本减少了，这样对么

郭老师 解答

2019-10-05 18:39

是的，红冲收入，你的成本会减少

刘欣欣 追问

2019-10-05 18:53

嗯嗯，这个月做六月份的红冲因为是这个月退回的吧？所以直接显示这个月成本减少吧

郭老师 解答

2019-10-05 18:55

是的
收入也在减少

刘欣欣 追问

2019-10-06 08:55

谢谢老师

郭老师 解答

2019-10-06 09:56

不用客气的，