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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-10-14 11:12

你好 计提社保：借管理 计提社保（企业部分） 
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——社保 

上交杜保 
借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应付款——社保(个人部分) 
贷：银行存款或现金

Relieved 追问

2019-10-14 11:17

我这边可以只做个人部分，不做企业部分吗？我这里只是个小经营部，只做一个人的工资，上面还有总公司。
还有计提和上交可以做在一个分录里吗？

meizi老师 解答

2019-10-14 11:20

你好  计提是计提公司部分 如果是当月缴纳当月的 可以一起做的

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