老师我汇算清缴出现固定资产的问题

糊涂的棒球 追问

2020-05-08 15:36

我不知道，我刚接过来

糊涂的棒球 追问

2020-05-08 15:36

不知道怎么填

糊涂的棒球 追问

2020-05-08 15:40

资产计税基础应该是什么？税收折旧摊销额又是什么？

耿老师 解答

2020-05-08 15:45

你好，如果没有税会差异，计税基础和账面填相同的就可以，你看看你填的表是否产生了税会差异，需要调整纳税金额。

糊涂的棒球 追问

2020-05-08 15:58

糊涂的棒球 追问

2020-05-08 15:59

这是我的纳税调整明细表

糊涂的棒球 追问

2020-05-08 15:59

老师我应该怎么调？

糊涂的棒球 追问

2020-05-08 15:59

这一块直接蒙了

耿老师 解答

2020-05-08 16:00

不是这张表，是你固定资产折旧明细表。

糊涂的棒球 追问

2020-05-08 16:03

固定资产里面的固定资产折旧明细表还是汇算清缴里面的资产折旧摊销调整表？

耿老师 解答

2020-05-08 16:14

你好，是汇算清缴里面资产摊销的调整表。