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朴老师

职称： 会计师

2020-05-09 15:15

需要的，要做固定资产清理的，不能直接给股东

枚子 追问

2020-05-09 15:16

股东没有发票，按照什么来入账？

枚子 追问

2020-05-09 15:17

因为是一般纳税人，税盘已注销，开不出发票，税务也开不了，股东再处置的话要怎么办？

朴老师 解答

2020-05-09 15:21

你们给股东开发票的

枚子 追问

2020-05-09 15:22

税盘已缴销，开不出来发票

朴老师 解答

2020-05-09 15:25

去税局代开就可以了

枚子 追问

2020-05-09 15:25

一般纳税人，税务不代开发票

朴老师 解答

2020-05-09 15:34

你们不是注销了吗？股东是个人的话可以不开，是公司就要开

枚子 追问

2020-05-09 15:34

股东是公司

朴老师 解答

2020-05-09 15:40

那你电子税局试试看吧

枚子 追问

2020-05-09 15:44

老师，电子税局只对小规模和个人，一般纳税人不开的吧

枚子 追问

2020-05-09 15:51

我的固定资产处理给个人，然后个人找税务代开发票给公司，可以吗？

朴老师 解答

2020-05-09 15:55

可以的，这样是可以的

枚子 追问

2020-05-09 15:56

这样一定要个人把款打到公司账户吗？

朴老师 解答

2020-05-09 16:00

嗯，金额不大做现金也行

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您好，如果是一般纳税人单位，用进项税额抵扣的过的固定资产对外投资，增值税税率是按13%。 用固定资产对外投资，账务处理是， 借：固定资产清理， 累计折旧， 贷：固定资产。 借：长期股权投资， 贷：固定资产清理， 应交税费—应交增值税（销项税额）。
2024-01-14 18:53:03
需要的，要做固定资产清理的，不能直接给股东
2020-05-09 15:15:27
按照销售金额乘以13%计算销项税额，
2020-06-18 16:33:05
一般纳税人还是小规模，什么时间买的
2019-08-07 10:53:21
企业处置固定资产缴纳的增值税一般按计征率计算，计征率以处置价格减去成本价格为基础，大致可分为三档： 5%、10%、20%，具体税率以处置价格减去成本价格，所得收益额属不同税目所征税比例来确定。 另外，还要注意营改增政策下，国家在2017年正式实施了统一的增值税改革，将普通纳税人（小规模纳税人）税率从17%降至16%，计提率从10%降至9%，对处置固定资产的企业也会有影响。
2023-02-20 20:42:21
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