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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-11 16:41

您好
请问发票是按什么税率开具的

不忘初心 追问

2020-05-11 16:47

我们定额票

bamboo老师 解答

2020-05-11 16:49

那您按照1%税率的计提 然后转营业外收入

不忘初心 追问

2020-05-11 17:01

季报时还用填2%吗？不够30万

bamboo老师 解答

2020-05-11 17:12

季报的时候填减免税明细表

不忘初心 追问

2020-05-11 17:22

不够30万也填？

bamboo老师 解答

2020-05-11 17:27

是的 不够30万的 开的1%的也要填

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相关问题讨论
您好 请问发票是按什么税率开具的
2020-05-11 16:41:57
你好！借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-05-21 14:26:05
需要结转未交增值税 小规模增值税在贷方记载发生，在借方记载缴纳
2016-03-24 17:16:21
你好！就是销售的时候借现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2018-03-22 09:57:12
你好，增值税免征了，那附加税也就不需要计提的
2020-07-08 09:22:08
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