转出销项税983.18，实际交增值税983.17，请问少交这一分钱怎么入帐

???? 追问

2020-05-13 14:53

分录怎么做

meizi老师 解答

2020-05-13 14:54

你好  借应交税费-未交增值税983.18贷银行存款  983.17 营业外收入 0.01

???? 追问

2020-05-13 15:50

那请问，我今年取得发票我要抵2019年的，我是借：利润分配～未分配利润，贷：以前年度损益调整吗，这样会影响今年的利润吗

meizi老师 解答

2020-05-13 15:55

你好 会影响年初的利润   今年取得发票我要抵2019年的 这个是什么意思

???? 追问

2020-05-13 16:27

就是发票日期是今年日期，实际是去年费用，我现在取得发票，直接 做这笔分录可以吧

meizi老师 解答

2020-05-13 16:32

你好 那你去年做费用了吗    金额有差异吗

???? 追问

2020-05-13 16:55

去年没有入

meizi老师 解答

2020-05-13 16:57

你好 没入就在2020年来入账的    借以前年度损益调整贷银行存款  借未分配利润贷以前年度损益调整