你好，我想问下，我们现在用的金蝶k3系统，我从4月开始启用的账套。4月凭证已做完了，但是4月份的仓存模块的进出还没有登记，是不是要录入完了进出以后。才能点结转成本生成凭证？然后财务这边才能进行月末的计提？结转损益？

爱是愚人的国度 追问

2020-05-13 15:26

老师，我这边是内账，我们这个公司是个人独资企业，我们4月份有销售产品，是不是也要结转销售产品的，成本？然后计提税金，然后就可以结转损益，然后结账到5月份了？

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 15:29

是的，也是一样的， 只是是不对 税务的

爱是愚人的国度 追问

2020-05-13 15:32

那仓库这块，月末预付出去的款如果发票没有到，我要不要暂估入库，怎么估呢。还有结转成本这块，我不知道怎么结转卖出去的产品的销售成本，能不能和我详细点说说，这块的具体操作？

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 15:39

结转成本就是你实际销售部分的成本结转就是了的
你销售几个就结转几个

爱是愚人的国度 追问

2020-05-13 15:39

那月末我们付出去的钱，发票没有到。我是不是也要暂估入库？

爱是愚人的国度 追问

2020-05-13 15:40

还是不用处理。直接做个预付台账，登记没有到票的情况，等到发票到了，直接入库？

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 15:41

是的，要暂估入账处理的。